Справка 2-НДФЛ в 1С ЗУП 2.5
Добрый день, уважаемые коллеги!
Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.68)
Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.79.2)
Ситуация: В декабре 2013 г. начисляю з/п за месяц - налог исчислен=налог удержан. Сотрудник приносит б/л. В январе я сторнирую сумму за дни по б/л и начисляю б/л. Сформировав в программе регистр налог. учета по НДФЛ за 2013 г., показывает в декабре исчислено -540 удержано -540. То есть в отчете 2 НДФЛ за 2013 получилось в общем исчислено=удержано, хотя перечислила я в ИФНС в 12.2013 сумму на 540 рублей больше. Сформировав регистр и предварительно данные по 2-НДФЛ за 2014 год по этому сотруднику, программа показывает опять же исчислено= уплачено, хотя для перечисления была сумма на 540 руб. меньше, чем в этих формах.
Я понимаю, очень все запутан и сумбурно и мне очень тяжело сформировать свои мысли и постараться донести свою проблемку. Но, пожалуйста...
Походила, еще подумала (для наглядности)
ФИО///////////////////Исчислено/////////////////////////////////////////////////////////////////////Удеражано/////////////////////////////////////////////////////////////////Перечислено в ИФНС
2013 /
Иванов/////////////10000 (в т.ч. и -540 сторно произвед. в январе)////////10000 (в т.ч. и -540 сторно произвед. в январе)///////10540
2014 /
Ивано////////////////2000 (без сторно за б/л в янв)/////////////////////////////////////2000 (без сторно за б/л в янв)////////////////////////////////////1460
Во как! Правильно ли если я так сдам в ИНФС????🤔
Но где то у меня должны вылезти эти 540 плюсом или минусом по сотруднику???🤯 🤯 🤯
Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.68)
Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.79.2)
Ситуация: В декабре 2013 г. начисляю з/п за месяц - налог исчислен=налог удержан. Сотрудник приносит б/л. В январе я сторнирую сумму за дни по б/л и начисляю б/л. Сформировав в программе регистр налог. учета по НДФЛ за 2013 г., показывает в декабре исчислено -540 удержано -540. То есть в отчете 2 НДФЛ за 2013 получилось в общем исчислено=удержано, хотя перечислила я в ИФНС в 12.2013 сумму на 540 рублей больше. Сформировав регистр и предварительно данные по 2-НДФЛ за 2014 год по этому сотруднику, программа показывает опять же исчислено= уплачено, хотя для перечисления была сумма на 540 руб. меньше, чем в этих формах.
Я понимаю, очень все запутан и сумбурно и мне очень тяжело сформировать свои мысли и постараться донести свою проблемку. Но, пожалуйста...
Походила, еще подумала (для наглядности)
ФИО///////////////////Исчислено/////////////////////////////////////////////////////////////////////Удеражано/////////////////////////////////////////////////////////////////Перечислено в ИФНС
2013 /
Иванов/////////////10000 (в т.ч. и -540 сторно произвед. в январе)////////10000 (в т.ч. и -540 сторно произвед. в январе)///////10540
2014 /
Ивано////////////////2000 (без сторно за б/л в янв)/////////////////////////////////////2000 (без сторно за б/л в янв)////////////////////////////////////1460
Во как! Правильно ли если я так сдам в ИНФС????🤔
Но где то у меня должны вылезти эти 540 плюсом или минусом по сотруднику???🤯 🤯 🤯
Comments
-
Здравствуйте!Цитата: ФИО///////////////////Исчислено//////////////////////////////////////////////////////////Удержано///////////////////////////////////////////////////////Перечислено в ИФНС2013 /Иванов///////////10000 (в т.ч. и -540 сторно произвед. в январе)////////10000 (в т.ч. и -540 сторно произвед. в январе)///////105402014 /Иванов////////////////2000 (без сторно за б/л в янв)//////////////////////////////////2000 (без сторно за б/л в янв)//////////////////////////////////1460Но где то у меня должны вылезти эти 540 плюсом или минусом по сотруднику???Как я понимаю, нарастающим итогом за два месяца вы выровняли платежи по НДФЛ. У вас получилось, что в одном месяце вы переплатили, в другом - удержали.
Всё верно.
А для отчетности "справки 2-НДФЛ" важно внести оплаты в базу так, чтобы сформировались правильно регистры, на основании которых строится отчет. Чтобы не вылезло ничего лишнее, нужно отразить в регистрах оплаты (перечисленные суммы) по сотрудникам так, чтобы нормально закрылись движения в регистре "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ", без "косяков". 😉
Сделать можно так.
В 2013году отразить:
- один документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" за налоговый период - декабрь в сумме 10000р (как начислено и удержано)
В 2014
- второй документ "Перечисление НДФЛ с бюджет" передвиньте с декабря на январь, ведь вам нужно показать что суммы 540 рублей прошли уже в уплату за январь; так и отразите в январе - на налоговый период - январь в сумме 540р
Ну и,
- третий, как реально перечислили: в январе за налоговый период январь - в сумме 1460р.
