Как отразить результаты камеральной проверки по НДС?
Добрый день!
У меня вопрос, подскажите пож-та: мы получили по итогам камералки по НДС решение о частичном возмещении заявленной суммы, как отразить в учете невозмещаемую нам сумму, 91,2/68 и будет ли эта сумма уменьшать налогооблагаемую базу по прибыли?
У меня вопрос, подскажите пож-та: мы получили по итогам камералки по НДС решение о частичном возмещении заявленной суммы, как отразить в учете невозмещаемую нам сумму, 91,2/68 и будет ли эта сумма уменьшать налогооблагаемую базу по прибыли?
Comments
-
я бы сделала обратные проводки
Дт 68 Кт 19 сторно
а потом с 19 списала
Дт 91,02 Кт 19
Налогооблагаемую прибыль не уменьшит - возникнет ПНО -
да, вы абсолютно правы, спасибо!
