Как исправить ошибку по НДС за 3-й квартал 2014 года в 1С?

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Здравствуйте!Работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.3.721) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.61.4). Мне нужно исправить ошибку по НДС за 3 квартал 2014г. и подать уточненную декларацию, а именно убрать из книги покупок 2 счет-фактуры, которые по ошибке были приняты к учету и НДС по ним заявлен к вычету. Какими операциями можно это сделать в 1С, чтобы сформировать уточненную декларацию по НДС?

  Какое у вас основание для "убрать"?Получены корректировки,исправления или что?
• Цитата: Здравствуйте!Работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.3.721) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.61.4). Мне нужно исправить ошибку по НДС за 3 квартал 2014г. и подать уточненную декларацию, а именно убрать из книги покупок 2 счет-фактуры, которые по ошибке были приняты к учету и НДС по ним заявлен к вычету. Какими операциями можно это сделать в 1С, чтобы сформировать уточненную декларацию по НДС?

  Добрый день!
  
  Поставьте дату получения счет/фактуры нужным Вам числом 4 квартала
• Цитата: Добрый день!Цитата: Здравствуйте!Работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.3.721) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.61.4). Мне нужно исправить ошибку по НДС за 3 квартал 2014г. и подать уточненную декларацию, а именно убрать из книги покупок 2 счет-фактуры, которые по ошибке были приняты к учету и НДС по ним заявлен к вычету. Какими операциями можно это сделать в 1С, чтобы сформировать уточненную декларацию по НДС?Какое у вас основание для "убрать"?Получены корректировки,исправления или что?

  Здравствуйте!
  По ошибке заявила НДС к вычету на основании счет-фактуры, право на вычет по которой возникает в 2015г. Теперь мне нужно подать уточненную декларацию за 3 квартал 2014г. и уменьшить сумму заявленную к возмещению из бюджета.
• Добрый день!
  

  Цитата: Цитата: Добрый день!Цитата: Здравствуйте!Работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.3.721) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.61.4). Мне нужно исправить ошибку по НДС за 3 квартал 2014г. и подать уточненную декларацию, а именно убрать из книги покупок 2 счет-фактуры, которые по ошибке были приняты к учету и НДС по ним заявлен к вычету. Какими операциями можно это сделать в 1С, чтобы сформировать уточненную декларацию по НДС?Какое у вас основание для "убрать"?Получены корректировки,исправления или что?Здравствуйте!По ошибке заявила НДС к вычету на основании счет-фактуры,право на вычет по которой возникает в 2015г.

  Поясните о чем речь?
• Счет-фактура на подписку на эл.газету на 2015г. Консультировалась с аудиторами по этому вопросу. Мне объяснили, что расходы на подписку учитывают равными долями в моем случае начиная с 1 января 2015г.
• Добрый день!
  

  Цитата: Счет-фактура на подписку на эл.газету на 2015г. Консультировалась с аудиторами по этому вопросу. Мне объяснили, что расходы на подписку учитывают равными долями в моем случае начиная с 1 января 2015г.

  Т.е. вы оплатили за подписку за 2015 г Дт 60.02 Кт 51 и вам выставили акт и счет-фактуру уже за журналы 2015 г?Услуги ведь еще не оказаны.🤨Просите помесячно выставлять документы.
  А за 3 кв. доплатите НДС+пени,потом подайте уточненку.
• Цитата: Добрый день!Цитата: Счет-фактура на подписку на эл.газету на 2015г. Консультировалась с аудиторами по этому вопросу. Мне объяснили, что расходы на подписку учитывают равными долями в моем случае начиная с 1 января 2015г.Т.е. вы оплатили за подписку за 2015 г Дт 60.02 Кт 51 и вам выставили акт и счет-фактуру уже за журналы 2015 г?Услуги ведь еще не оказаны.🤨Просите помесячно выставлять документы.А за 3 кв. доплатите НДС+пени,потом подайте уточненку.

  Это я все понимаю, как в 1 С мне это оформить?
• Цитата: Цитата: Добрый день!Цитата: Счет-фактура на подписку на эл.газету на 2015г. Консультировалась с аудиторами по этому вопросу. Мне объяснили, что расходы на подписку учитывают равными долями в моем случае начиная с 1 января 2015г.Т.е. вы оплатили за подписку за 2015 г Дт 60.02 Кт 51 и вам выставили акт и счет-фактуру уже за журналы 2015 г?Услуги ведь еще не оказаны.🤨Просите помесячно выставлять документы.А за 3 кв. доплатите НДС+пени,потом подайте уточненку.Это я все понимаю, как в 1 С мне это оформить?

  Доп.листом к книге покупок за 3 квартал.
• Мне надо в формировании записи книги покупок сделать те же счет-фактуры со знаком минус или как?
• Ваша подписка является расходами будущих периодов. Брать к возмещению сумму НДС по таким операциям сразу или постепенно - решать конечно Вам . Много есть "за" и "против". Опять же если контрагент дал Вам счет-фактуру - вы же должны принять ее к вычету. Каким образом будите делать исправления? Как Вы уменьшите сумму ндс если у Вас есть документ, в котором она указана в полном объеме?
• Цитата: Ваша подписка является расходами будущих периодов. Брать к возмещению сумму НДС по таким операциям сразу или постепенно - решать конечно Вам . Много есть "за" и "против". Опять же если контрагент дал Вам счет-фактуру - вы же должны принять ее к вычету. Каким образом будите делать исправления? Как Вы уменьшите сумму ндс если у Вас есть документ, в котором она указана в полном объеме?

  Здравствуйте!
  На самом деле бухгалтеру-новичку не легко разобраться. Изучив материалы по теме. Я понимаю, что подписка не является РБП, а просто затраты, что ни одно и то же. Буду делить на 12 месяцев и списывать в расходы равными частями и НДС соответственно, а счет-фактуру буду копировать🤦‍♀️ и прикладывать из месяца в месяц 2015г. Другого выхода я не вижу🤨.
• Цитата: Счет-фактура на подписку на эл.газету на 2015г. Консультировалась с аудиторами по этому вопросу. Мне объяснили, что расходы на подписку учитывают равными долями в моем случае начиная с 1 января 2015г.

  
  Добрый день!
  Я так понимаю,что была сделана предоплата на э/газету и получена СФ.
  По авансам Поставщикам у нас вычет НДС принимать можно сразу.
  Если это так,то я бы оставила все как есть,чтобы не платить пени и налог.Просто указала бы в уточненной декларации НДС с аванса уплаченного.
  Делать копии СФ и принимать на основании этой копии НДС к вычету-считаю неправильным.
  Ну и обсудить с Поставщиком ежемесячное выставление СФ